| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00678
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PRESTACAO DESERVICOS DE COMUNICACAO /DE DADOS COM ALTO DESENPENHO FISANDO CUMPRIR DESPESAS DO EXERCICIO DO ANO /DE 2017,CONFORME AUTORIZODO GESTOR. |
0,00 | 18.101,34 | 18.101,34 |
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2017NE03009
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PERIODODE MAIO A DEZEMBRO/2017,/CONFORME PARECER N.575/2017/SAAJ/SES ANEXO. |
0,00 | 140.912,25 | 140.912,25 |
| Totais: | 0,00 | 159.013,59 | 159.013,59 |
.png)
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