| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00678
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PRESTACAO DESERVICOS DE COMUNICACAO /DE DADOS COM ALTO DESENPENHO FISANDO CUMPRIR DESPESAS DO EXERCICIO DO ANO /DE 2017,CONFORME AUTORIZODO GESTOR. |
0,00 | 37.469,75 | 37.469,75 |
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2017NE03009
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PERIODODE MAIO A DEZEMBRO/2017,/CONFORME PARECER N.575/2017/SAAJ/SES ANEXO. |
600.000,00 | 133.199,08 | 133.199,08 |
| Totais: | 600.000,00 | 170.668,83 | 170.668,83 |
.png)
+
