| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE09065
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 1538, NOPERIODO DE 28/08 A 01/09/2017 TOTAL: 4,5 DIARIAS |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
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2017NE09162
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA DIARIAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 21 A25/08/2017,PARA AS CIDADES DE FURTUNA,JOSELANDIA, SAO JOSE DOS BASILIOS E OUTRAS,CONFORME RD N.1524/2017,4,5(QUATROS DIARIAS E MEIA),CONFORME AUTORIZODO GESTOR. |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
| Totais: | 1.197,00 | 1.197,00 | 1.197,00 |
.png)
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