CPF/CNPJ:
30418054304
Emissão:
18/08/2017
Plano Interno:
FUNCIOC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
180042/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Política Estadual de Investigação Laboratorial de Vigilância em Saúde
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
AV CARLOS CUNHA S/N
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO PARA VIAGEM NO /PERIODO DE 25 A 29/09/17,4,5 (QUATRO DIARIAS E MEIA),CONFORME RD N.1491/2017,PARA SAO PAULO-SP
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE08066 | 18/08/2017 | 1.561,50 | 1.561,50 | 1.561,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA VIAGEM NO /PERIODO DE 25 A 29/09/17,4,5 (QUATRO DIARIAS E MEIA),CONFORME RD N.1491/2017,PARA SAO PAULO-SP
|
2017NE08066 | 18/08/2017 | 1.561,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL12413 | 18/08/2017 | 0,00 | 1.561,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB10545 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.561,50 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB10548 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.561,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2017NL12447 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.561,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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