CPF/CNPJ:
29340942353
Emissão:
30/03/2017
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
58607/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
PROF.ANTONIO LOPES 921
Municipio:
VIANA
Estado:
MA
CEP:
65215000
DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 27.03 A 06.04.17EM BACURITUBA CAJAPIO CAJARI CODO MATINHA O.N. DOMARANHAO PALMEIRANDIA PENALVA SAO BENTO S.J.BATISTA SAO MATEUS DO MARANHAOVIANA COM 10 DIARIAS E MEIA RD 184/2
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE01830 | 30/03/2017 | 1.396,50 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 27.03 A 06.04.17EM BACURITUBA CAJAPIO CAJARI CODO MATINHA O.N. DOMARANHAO PALMEIRANDIA PENALVA SAO BENTO S.J.BATISTA SAO MATEUS DO MARANHAOVIANA COM 10 DIARIAS E MEIA RD 184/2
|
2017NE01830 | 30/03/2017 | 1.396,50 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO NE 1830/2017 NOMES REPETIDOS
|
2017NE01843 | 30/03/2017 | -1.396,50 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL02734 | 30/03/2017 | 0,00 | -1.396,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL02529 | 30/03/2017 | 0,00 | 1.396,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
|
2017OB02167 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.396,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2017NL02733 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.396,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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