CPF/CNPJ:
29217016349
Emissão:
15/09/2017
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
209543/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA_05, CASA 80 BAIRRO VILA SAO JOAO
Municipio:
BACABAL
Estado:
MA
CEP:
65700000
QUATRO DIARIAS E MEIA PA-RA SAO LUIS/MA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE AVALICAO E ALIHAMENTO DAS ATI-VIDADES ENTROMOLOGICAS NOPERIODO 11 A 15/9/17 CONFO RD 1568 ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE09277 | 15/09/2017 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: QUATRO DIARIAS E MEIA PA-RA SAO LUIS/MA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE AVALICAO E ALIHAMENTO DAS ATI-VIDADES ENTROMOLOGICAS NOPERIODO 11 A 15/9/17 CONFO RD 1568 ANEXO
|
2017NE09277 | 15/09/2017 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL14245 | 15/09/2017 | 0,00 | -598,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL14244 | 15/09/2017 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL14247 | 15/09/2017 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB11835 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11835 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
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2017NS00488 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -598,50 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB12181 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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