CPF/CNPJ:
27945294391
Emissão:
25/04/2017
Plano Interno:
FORTEPIDEM1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
72584/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA 4 QD.I C.02 IPEM TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO PARA DIARIA PARA VIAGEN NO PERIODO DE 16/04 A 20/04/2017,04,05(QUATRO DIARIA E MEIA,PARA A CIDADE DE BURITI BRAVO,JATOBA, E OUTRAS,CONFORME RDN.361/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02906 | 25/04/2017 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA DIARIA PARA VIAGEN NO PERIODO DE 16/04 A 20/04/2017,04,05(QUATRO DIARIA E MEIA,PARA A CIDADE DE BURITI BRAVO,JATOBA, E OUTRAS,CONFORME RDN.361/2017
|
2017NE02906 | 25/04/2017 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL04290 | 25/04/2017 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB03662 | 26/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
