CPF/CNPJ:
27083306320
Emissão:
07/06/2017
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
109514/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA BRASILIA 1228
Municipio:
CODO
Estado:
MA
CEP:
65400000
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE SAO LUIS, NO PERIODODE 05 A 09.06.2017, PERFAZENDO O TOTAL DE 4 1/2(QUATRO DIARIAS E MEIA)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE04571 | 07/06/2017 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE SAO LUIS, NO PERIODODE 05 A 09.06.2017, PERFAZENDO O TOTAL DE 4 1/2(QUATRO DIARIAS E MEIA)
|
2017NE04571 | 07/06/2017 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL07375 | 07/06/2017 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB06300 | 07/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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