CPF/CNPJ:
27017249372
Emissão:
29/08/2017
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
180980/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA 20 DE DEZEMBRO,2242 BAIRRO SAO PEDRO
Municipio:
CODO
Estado:
MA
CEP:
65400000
EMPENHO PARA VIAGEM NO /PERIODO DE 21 A 25/08/2017,4,5(QUATRO DIARIAS E MEIA)PARA OS MUNICIPIOS DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO,/COROATA,PERITORA,SAO MATEUS DO MARANHAO E TIMBIRASCONFORME AUTORIZO DO GESTOR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE08526 | 29/08/2017 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA VIAGEM NO /PERIODO DE 21 A 25/08/2017,4,5(QUATRO DIARIAS E MEIA)PARA OS MUNICIPIOS DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO,/COROATA,PERITORA,SAO MATEUS DO MARANHAO E TIMBIRASCONFORME AUTORIZO DO GESTOR.
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2017NE08526 | 29/08/2017 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL12933 | 29/08/2017 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB10964 | 29/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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