CPF/CNPJ:
26986108320
Emissão:
06/06/2017
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
113711/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA SAO PAULO_1561 BAIRRO NOVA IMPERATRIZ
Municipio:
IMPERATRIZ
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIA PARA DESEPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE BURITANA, DAVINIPOLIS,JOAO LISBOA,PORTO FRANCO,SAO JOAO DO PARAISO E SE-NADOR LA ROCQUE, NO PERIODO DE 29.05 A 02.06.2017,PERFAZENDO O TOTAL DE 4 1/2 (QUATRO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE04506 | 06/06/2017 | 588,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESEPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE BURITANA, DAVINIPOLIS,JOAO LISBOA,PORTO FRANCO,SAO JOAO DO PARAISO E SE-NADOR LA ROCQUE, NO PERIODO DE 29.05 A 02.06.2017,PERFAZENDO O TOTAL DE 4 1/2 (QUATRO
|
2017NE04506 | 06/06/2017 | 588,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 4506
|
2017NE04538 | 07/06/2017 | -588,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL07310 | 06/06/2017 | 0,00 | -588,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL07285 | 06/06/2017 | 0,00 | 588,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB06203 | 07/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 588,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2017NL07309 | 07/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -588,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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