CPF/CNPJ:
25599135349
Emissão:
10/03/2017
Plano Interno:
FORTVISA1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
34318/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
TRV HUGO DA CUNHA MACHADO 06
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DESPESA COM 5.5 ( CINCOE MEIA ) DIARIAS EM FACEAO DESLOCAMENTO PARA O MUNICIPIO DE BASRRA DO COR-DA NO PERIODO DE 19/03 A24/03/17 CONFORME RD 97,ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01109 | 10/03/2017 | 731,50 | 731,50 | 731,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM 5.5 ( CINCOE MEIA ) DIARIAS EM FACEAO DESLOCAMENTO PARA O MUNICIPIO DE BASRRA DO COR-DA NO PERIODO DE 19/03 A24/03/17 CONFORME RD 97,ANEXO.
|
2017NE01109 | 10/03/2017 | 731,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL01550 | 10/03/2017 | 0,00 | 731,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB01386 | 10/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 731,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2017NL01562 | 10/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -731,50 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB01392 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 731,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
