CPF/CNPJ:
25072714349
Emissão:
24/10/2017
Plano Interno:
FORTVISA1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
243141/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA 17 QD.22 HABITACIONAL TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65066820
DESPESA COM 4,5 DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DESCRI-TO NA RD 2102, NO PERIODODE 23 A 27/10/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE10702 | 24/10/2017 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM 4,5 DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DESCRI-TO NA RD 2102, NO PERIODODE 23 A 27/10/2017
|
2017NE10702 | 24/10/2017 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL16109 | 24/10/2017 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB14008 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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