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NOTA DE EMPENHO 2017NE10777

Favorecido

ANA NERY DE JESUS SILVA DE CASTRO
R$ 731,50
 

CPF/CNPJ:

24940917304

Emissão:

25/10/2017

Plano Interno:

PREVDSTAIDS

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

241198/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Promoção, Vigilância e Controle de HIV/AIDS, Hepatites Virais e outras Doenças Sexualmente

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

R.03 QD.16 C.09 PARQUE SABIA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65055710

Descrição

DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 23.10 A 28.10.17EM VIANA COM 05 DIARIASE MEIA RD 2121/2017 ANEXO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE10777 25/10/2017 731,50 731,50 731,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 23.10 A 28.10.17EM VIANA COM 05 DIARIASE MEIA RD 2121/2017 ANEXO
2017NE10777 25/10/2017 731,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL16202 25/10/2017 0,00 731,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB14090 25/10/2017 0,00 0,00 731,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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