CPF/CNPJ:
24922757368
Emissão:
13/03/2017
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
42296/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV.CARLOS CUNHA S/N
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO PARA DESPESAS COMVIAGEM NO PERIODO DE 02 A02/03/2017,1,0(UMA DIARIA) CONFORME RD N.116/2017 E AUTORIZO DO GESTOR,PARAA CIDADE DE ITAPECURU-MIRIM/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01150 | 13/03/2017 | 153,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA DESPESAS COMVIAGEM NO PERIODO DE 02 A02/03/2017,1,0(UMA DIARIA) CONFORME RD N.116/2017 E AUTORIZO DO GESTOR,PARAA CIDADE DE ITAPECURU-MIRIM/MA
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2017NE01150 | 13/03/2017 | 153,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE N.1150 POR DETERMINACAO SUPERIOR.
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2017NE01151 | 13/03/2017 | -153,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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