CPF/CNPJ:
24922757368
Emissão:
06/03/2017
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
35991/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV.CARLOS CUNHA S/N
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO PARA DESPESAS COMDIARIA 2(DUAS)NO PERIODO 23 A 24/03/2017 PARA AS /CIDADES DE VITORINO FREIRE - MA,CONFORME RD N.077/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00638 | 06/03/2017 | 306,00 | 306,00 | 306,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA DESPESAS COMDIARIA 2(DUAS)NO PERIODO 23 A 24/03/2017 PARA AS /CIDADES DE VITORINO FREIRE - MA,CONFORME RD N.077/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.
|
2017NE00638 | 06/03/2017 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL00776 | 06/03/2017 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB00625 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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