CPF/CNPJ:
23804009387
Emissão:
10/08/2017
Plano Interno:
FORTEATP1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
170794/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - PSF e Saúde Bucal - PSBU
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA VAZ CAMINHA,186-VILA PASSOS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
EMPENHO PARA VIAGEM NO PERIODO DE 01 A 04/08/2017 PARA OS MUNICIPIOS DE ITAPECURU-MIRIM E PINHEIRO, CONFORME RD N.1318/2017, 3,5 (TRES DIARIAS E MEIA)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE07627 | 10/08/2017 | 645,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA VIAGEM NO PERIODO DE 01 A 04/08/2017 PARA OS MUNICIPIOS DE ITAPECURU-MIRIM E PINHEIRO, CONFORME RD N.1318/2017, 3,5 (TRES DIARIAS E MEIA)
|
2017NE07627 | 10/08/2017 | 645,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE N.7627/2017POR HAVER ERROS NA CONTA-BILIDADE PRA MAIOR.
|
2017NE07683 | 11/08/2017 | -645,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL11976 | 10/08/2017 | 0,00 | -645,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL11887 | 10/08/2017 | 0,00 | 645,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB10138 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 645,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2017NL11973 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -645,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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