CPF/CNPJ:
23430770000170
Emissão:
30/05/2017
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
251422/2016
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
EMPENHO COMPLEMENTAR AFIMDE SUSTENTAR AS DESPESAS EM 2017,CONFORME SOLICITACAO DO GESTOR DO CONTRATOE AUTORIZO DO GESTOR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE04132 | 30/05/2017 | 195.318,76 | 781.531,44 | 781.531,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR AFIMDE SUSTENTAR AS DESPESAS EM 2017,CONFORME SOLICITACAO DO GESTOR DO CONTRATOE AUTORIZO DO GESTOR.
|
2017NE04132 | 30/05/2017 | 195.318,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFOCO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DA 7A PARCELA DO CT 438/12, MES DEJUNHO/2017
|
2017NE08020 | 17/08/2017 | 97.658,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARACOBRIR DESPESAS DA 8A PARCELA DO CT 438/12, MES DEJULHO/17
|
2017NE08050 | 18/08/2017 | 97.658,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR,AFIMDE SUSTENTAR A DESPESAS /EM 2017,CONFORME SOLICITACAO DO GESTOR DO CONTRATOE AUTORIZO DO GESTOR.
|
2017NE12108 | 10/11/2017 | 195.317,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBRIR DESPESAS DO CT 438/2012, CONF.DESPACHO ANEXO
|
2017NE12434 | 22/11/2017 | 195.316,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA SUBIR DESPE-SAS DO 4.TA AO CT. 438/12REF.SERV.DE UTI EM IMPE-RATRIZ MES OUTUBRO/17 11.PARCELA
|
2017NE14134 | 28/12/2017 | 98.914,25 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE LANCAMENTO INDEVIDO
|
2017NE14136 | 28/12/2017 | -98.914,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA SUBIR DESPE-SAS 4.TA AO CT.438/12
|
2017NE14260 | 29/12/2017 | 260,40 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL20855 | 30/05/2017 | 0,00 | -260,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06697 | 30/05/2017 | 0,00 | 97.658,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08521 | 21/06/2017 | 0,00 | 97.658,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL12360 | 17/08/2017 | 0,00 | 97.658,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL14230 | 15/09/2017 | 0,00 | 97.658,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL17449 | 10/11/2017 | 0,00 | 97.658,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL17451 | 10/11/2017 | 0,00 | 97.658,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL20509 | 28/12/2017 | 0,00 | 98.503,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL20547 | 28/12/2017 | 0,00 | 671,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL20854 | 29/12/2017 | 0,00 | 260,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL20857 | 29/12/2017 | 0,00 | 96.403,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05795 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 97.658,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07265 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 97.658,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10492 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 97.658,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12075 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 97.658,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB15862 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 97.658,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB15863 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 97.658,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB18166 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 671,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB18167 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 98.503,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB18442 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 96.403,51 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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