CPF/CNPJ:
22597069320
Emissão:
07/06/2017
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
111960/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA ANTONIO PROENCA N 3640 CENTRO
Municipio:
ROSARIO
Estado:
MA
CEP:
65150000
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 802, NO PERIODO DE 05 A 09/06/2017 TOTAL: 4,5 DIARIAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE04541 | 07/06/2017 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 802, NO PERIODO DE 05 A 09/06/2017 TOTAL: 4,5 DIARIAS
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2017NE04541 | 07/06/2017 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL07314 | 07/06/2017 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB06232 | 07/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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