CPF/CNPJ:
22536531368
Emissão:
24/05/2017
Plano Interno:
FORTEATP1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
97446/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - PSF e Saúde Bucal - PSBU
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA OSWALDO CRUZ, 775, CENTRO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESA COM 4,5 DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DESCRI-TO NA RD 629, NO PERIODO DE 15 A 19/05/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03844 | 24/05/2017 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM 4,5 DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DESCRI-TO NA RD 629, NO PERIODO DE 15 A 19/05/2017
|
2017NE03844 | 24/05/2017 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL06200 | 24/05/2017 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB05330 | 24/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05860 OB - 2017OB05330 MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros 27052017
|
2017NS00142 | 24/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -598,50 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB05855 | 01/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05870 OB - 2017OB05855 MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros 03062017
|
2017NS00158 | 01/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -598,50 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB06352 | 07/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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