CPF/CNPJ:
22486046372
Emissão:
06/10/2017
Plano Interno:
FORTEPIDEM1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
229035/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
AV.02 QD.17 C.21 RESIDENCIAL PINHEIRO COHAMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESA COM DIARIAS PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS DESCRITOS NA RD 1867, NO PE-RIODO DE 02 A 06/10/2017 TOTAL: 4,5 DIARIAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE10134 | 06/10/2017 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS DESCRITOS NA RD 1867, NO PE-RIODO DE 02 A 06/10/2017 TOTAL: 4,5 DIARIAS
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2017NE10134 | 06/10/2017 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL15343 | 06/10/2017 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB13217 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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