CPF/CNPJ:
22462627391
Emissão:
07/08/2017
Plano Interno:
FORTVISA1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
169780/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA 07 QUADRA 04 CS 19
Municipio:
SAO LUIS 2236130
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA BRASILIA/DF ,NO PERIODO DE 07 A 10/08/2017, CONF. RD 1304 TOTAL: 3,5 DIARIAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE07365 | 07/08/2017 | 1.214,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA BRASILIA/DF ,NO PERIODO DE 07 A 10/08/2017, CONF. RD 1304 TOTAL: 3,5 DIARIAS
|
2017NE07365 | 07/08/2017 | 1.214,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO PORCANCELAMENTO DE VIAGEMCONFORME DEPOSITO DE DEVOLUCAO ANEXA
|
2017NE08404 | 25/08/2017 | -1.214,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL12838 | 07/08/2017 | 0,00 | -1.214,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL11320 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.214,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB09582 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.214,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB PELO MOTIVO DA DEVOLUCAO DO VALOR CONF. EXTRATO ANEXO PROCESSO 169780/17
|
2017GR00062 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.214,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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