CPF/CNPJ:
22444351304
Emissão:
15/09/2017
Plano Interno:
FORTEATP1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
209957/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - PSF e Saúde Bucal - PSBU
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA L BLOCO II-B APT. 402 MARANHAO NOVO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65064000
DESPESA COM 4.5 (QUATRO EMEIA) DIARIAS EM FACE AODESLOCAMENTO PARA O MUNI-CIPIO DE BACABAL NO PE-RIODO DE 18/09 A 22/09/17CONFORME RD 1752 ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE09289 | 15/09/2017 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM 4.5 (QUATRO EMEIA) DIARIAS EM FACE AODESLOCAMENTO PARA O MUNI-CIPIO DE BACABAL NO PE-RIODO DE 18/09 A 22/09/17CONFORME RD 1752 ANEXO.
|
2017NE09289 | 15/09/2017 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL14261 | 15/09/2017 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
|
2017OB12090 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB12090 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
|
2017NS00515 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -688,50 |
PAGAMENTO (700107)
|
2017OB12198 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,