CPF/CNPJ:
21642664391
Emissão:
30/03/2017
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
58607/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA.09 QUAD.08 CASA.20 CONJ.COHAB BAIR/S.FRANCISCO/99 661-4358
Municipio:
CODO
Estado:
MA
CEP:
65400000
DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 27.03 A 06.04.17EM BACURITUBA CAJAPIO CAJARI CODO MATINHA O.N. DOMARANHAO PALMEIRANDIA PENALVA SAO BENTO S.J.BATISTA SAO MATEUS DO MARANHAOVIANA COM 10 DIARIAS E MEIA RD 184/2
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01831 | 30/03/2017 | 1.606,50 | 1.606,50 | 1.606,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 27.03 A 06.04.17EM BACURITUBA CAJAPIO CAJARI CODO MATINHA O.N. DOMARANHAO PALMEIRANDIA PENALVA SAO BENTO S.J.BATISTA SAO MATEUS DO MARANHAOVIANA COM 10 DIARIAS E MEIA RD 184/2
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2017NE01831 | 30/03/2017 | 1.606,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL02532 | 30/03/2017 | 0,00 | 1.606,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB02168 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.606,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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