CPF/CNPJ:
18791322000161
Emissão:
05/04/2017
Plano Interno:
ADEQUANID1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
9362/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Implantação e Modernização da Rede de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GASES ESPECIAIS E MEDICINAIS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02022 | 05/04/2017 | 269.996,16 | 19.927,88 | 19.927,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GASES ESPECIAIS E MEDICINAIS
|
2017NE02022 | 05/04/2017 | 269.996,16 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE EMPENHO PARA ADQUACAO ORCAMENTARIA POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2017NE13544 | 11/12/2017 | -208.050,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GASES ESPECIAIS E MEDICINAIS
|
2017NE13592 | 12/12/2017 | 208.050,78 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DANE 2022 ATRAVES DO CON-TRATO N. 72/017/SES REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DEGASES MEDICINAIS ESPECI-AIS.
|
2017NE13736 | 14/12/2017 | -239.555,32 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL11800 | 10/08/2017 | 0,00 | 6.691,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL11801 | 10/08/2017 | 0,00 | 7.255,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL13535 | 06/09/2017 | 0,00 | 2.590,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL19719 | 12/12/2017 | 0,00 | 3.390,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10011 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.691,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10012 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.255,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11444 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.590,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB17349 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.390,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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