CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
10/02/2017
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
123859/2016
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO REFERENTE AO CONTRAATO DE GESTAO N.099/2015,QUE TEM COMO OBJETIVO AOPERACINALIZACAO DA GESTAO E EXECURCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DE SAUDE DO LABORATORIO CENTRAL , CENTRO DE HEMATOLOGIA E /HEMOTERAPIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00094 | 10/02/2017 | 2.788.122,48 | 27.881.211,80 | 27.881.211,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CONTRAATO DE GESTAO N.099/2015,QUE TEM COMO OBJETIVO AOPERACINALIZACAO DA GESTAO E EXECURCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DE SAUDE DO LABORATORIO CENTRAL , CENTRO DE HEMATOLOGIA E /HEMOTERAPIA
|
2017NE00094 | 10/02/2017 | 2.788.122,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE AO CONTTRATO DE GESTAO N.099/2015,QUE TEM COMO OBJETIVO AOPERACINALIZACAO DA GESTAO E EXECURCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DE SAUDE DO LABORATORIO CENTRAL , CENTRO DE HEMATOLOGIA E /HEMOTERAPIA
|
2017NE00377 | 16/02/2017 | 2.788.121,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: DESPESA REF. AO COMPLEMENTO DA 17A PARCELA, MAR/17DO CT DE GESTAO 99/2015,RELATIVO A SERV. DE SAUDEDO LABORATORIO CENTRAL, -CENTRO DE HEMATOLOGIA E -HEMOTERAPIA DO HOSP. PRE-SIDENTE VARGAS
|
2017NE00979 | 08/03/2017 | 2.788.121,48 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL PARAAJUSTE DE SALDO
|
2017NE01589 | 24/03/2017 | -2.788.122,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE AO CONTRAATO DE GESTAO N.099/2015,QUE TEM COMO OBJETIVO AOPERACINALIZACAO DA GESTAO E EXECURCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DE SAUDE DO LABORATORIO CENTRAL , CENTRO DE HEMATOLOGIA E /HEMOTERAPIA
|
2017NE01917 | 31/03/2017 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE AO CONTRATO DE GESTAO N.099/2015,QUE TEM COMO OBJETIVO A OPERACINALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DE SAUDE DO LOBORATORIO CENTRAL,CENTRO DE HEMOTOLOGIA E HEMOTERAIPA DO
|
2017NE02730 | 19/04/2017 | 2.788.121,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO DEGESTAO N. 99/2015, RELATIVO AO SERVICO DE SAUDE DOLABORATORIO CENTRAL, CEN-TRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS, MES DE ABRIL/17
|
2017NE03100 | 04/05/2017 | 2.788.121,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE AO CONTTRATO DE GESTAO N.099/2015,QUE TEM COMO OBJETIVO AOPERACINALIZACAO DA GESTAO E EXECURCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DE SAUDE DO LABORATORIO CENTRAL , CENTRO DE HEMATOLOGIA E /HEMOTERAPIA
|
2017NE04216 | 31/05/2017 | 2.788.121,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF. AO CONT. 99/2015 PARA OPERACINALIZACAO DA GESTAO E EXECURCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOSDE SAUDE DO LABORATORIO CENTRAL , CENTRO DE HEMATOLOGIA E / HEMOTERAPIA DO HOSP. PRESIDENTE VARGAS.
|
2017NE05631 | 28/06/2017 | 2.788.121,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE AO CONTTRATO DE GESTAO N.099/2015,QUE TEM COMO OBJETIVO AOPERACINALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDA DES DE SERVICOS DE SAUDE DO LABORATORIO CENTRAL , CENTRO DE HEMATOLOGIA E /HEMOTERAPIA
|
2017NE06914 | 02/08/2017 | 2.788.121,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE AO CON-TRATO DE GESTAO N.099/15,QUE TEM COMO OBJETIVO AOPERACINALIZACAO E GESTAOE EXECUCAO DAS ATIVIDADESDE SERVICOS DE SAUDE DOLABORATORIO CENTRAL, CEN-TRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO
|
2017NE08468 | 28/08/2017 | 2.788.121,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE AO CON-TRATO DE GESTAO N.099/15,QUE TEM COMO OBJETIVO AOPERACINALIZACAO E GESTAOE EXECUCAO DAS ATIVIDADESDE SERVICOS DE SAUDE DOLABORATORIO CENTRAL, CEN-TRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO
|
2017NE10124 | 05/10/2017 | 2.788.121,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBRIR A DESPESAS DA 12A PARCELA DOCT 99/2015
|
2017NE10781 | 25/10/2017 | 2.788.121,48 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA ADEQUACAO ORCAMENTARIA
|
2017NE14599 | 29/12/2017 | -4,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL02852 | 10/02/2017 | 0,00 | -2.788.121,48 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL04016 | 10/02/2017 | 0,00 | -3,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00136 | 10/02/2017 | 0,00 | 2.788.121,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02809 | 31/03/2017 | 0,00 | 2.788.121,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02863 | 31/03/2017 | 0,00 | 2.788.121,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03979 | 19/04/2017 | 0,00 | 2.788.121,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04954 | 05/05/2017 | 0,00 | 2.788.121,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL07204 | 05/06/2017 | 0,00 | 2.788.121,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08865 | 28/06/2017 | 0,00 | 2.788.121,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL11051 | 02/08/2017 | 0,00 | 2.788.121,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL13455 | 05/09/2017 | 0,00 | 2.788.121,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL15325 | 05/10/2017 | 0,00 | 2.788.121,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL16210 | 25/10/2017 | 0,00 | 2.788.121,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00111 | 10/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.788.121,48 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL02867 | 31/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.788.121,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02486 | 31/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.788.121,48 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL02851 | 31/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.788.121,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03469 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.788.121,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03477 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.788.118,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03484 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.788.118,48 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL04014 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.788.121,48 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL04017 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.788.118,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04305 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.788.121,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06150 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.788.121,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07524 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.788.121,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09253 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.788.121,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11401 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.788.121,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13192 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.788.121,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14084 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.788.121,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
