CPF/CNPJ:
17624843315
Emissão:
24/10/2017
Plano Interno:
FORTVISA1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
241660/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
R PEDRO LEAL 04
Municipio:
PA�O DO LUMIAR
Estado:
MA
CEP:
00065137
DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 22.10 A 28.10.17EM CAPINZAL DO NORTE DOMPEDRO GONCALVES DIAS GOVERNADOR ARCHER GOVERNADOR ARCHER GOVERNADOR EUGENIO BARROS GOVERNADORLUIZ ROCHA SANTO ANTONIODOS LOPES C
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE10744 | 24/10/2017 | 864,50 | 864,50 | 864,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 22.10 A 28.10.17EM CAPINZAL DO NORTE DOMPEDRO GONCALVES DIAS GOVERNADOR ARCHER GOVERNADOR ARCHER GOVERNADOR EUGENIO BARROS GOVERNADORLUIZ ROCHA SANTO ANTONIODOS LOPES C
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2017NE10744 | 24/10/2017 | 864,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL16150 | 24/10/2017 | 0,00 | 864,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB14028 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 864,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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