CPF/CNPJ:
17611563300
Emissão:
06/03/2017
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
210503/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
MONTE CASTELO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
- EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A LOCACAO IMOVELPARA O EXERCICIO 2017 DOCONTRATO 141/2016 INSTALACAO DO SERVICOS DE RESIDECIA TERAPEUTICA DO HOSPI-TAL NINA RODRIGUES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00657 | 06/03/2017 | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A LOCACAO IMOVELPARA O EXERCICIO 2017 DOCONTRATO 141/2016 INSTALACAO DO SERVICOS DE RESIDECIA TERAPEUTICA DO HOSPI-TAL NINA RODRIGUES
|
2017NE00657 | 06/03/2017 | 37.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL01753 | 16/03/2017 | 0,00 | 9.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL03951 | 19/04/2017 | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL05975 | 18/05/2017 | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL08216 | 14/06/2017 | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL10308 | 19/07/2017 | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL11913 | 11/08/2017 | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL14816 | 29/09/2017 | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01531 | 16/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.239,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01532 | 16/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.239,88 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01796 | 22/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 410,12 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01797 | 22/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 410,12 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03442 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 410,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03441 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.239,88 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB05153 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 410,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05152 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.239,88 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB07003 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 410,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07002 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.239,88 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB08718 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 410,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08717 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.239,88 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB10099 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 410,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10098 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.239,88 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB12810 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 410,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12802 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.239,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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