CPF/CNPJ:
14963977000119
Emissão:
01/08/2017
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
165883/2017
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
EMPENHO REF. AO 1. TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTAO N. 02/2016 PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOSDE SAUDE EM IMPERATRIZ
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE07350 | 01/08/2017 | 20.000,00 | 120.677,04 | 120.677,04 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO 1. TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTAO N. 02/2016 PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOSDE SAUDE EM IMPERATRIZ
|
2017NE07350 | 01/08/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE AO 1.TERMO ADITIVO AO CONTRATODE GESTAO N. 02/16, PARADAR CONTINUIDADE AOS SER-VICOS DE SAUDE DE IMPERA-TRIZ
|
2017NE08441 | 28/08/2017 | 20.339,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE AO 1.TERMO ADITIVO AO CONTRATODE GESTAO N. 02/16, PARADAR CONTINUIDADE AOS SER-VICOS DE SAUDE DE IMPERA-TRIZ
|
2017NE09113 | 13/09/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE AO 1.TERMO ADITIVO AO CONTRATODE GESTAO N. 02/16, PARADAR CONTINUIDADE AOS SER-VICOS DE SAUDE DE IMPERA-TRIZ
|
2017NE09731 | 27/09/2017 | 60.338,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE NO /HOSPITAL MARCRORREGIONAL DE IMPERATRIZ,CONFORME CONTRATO N.002/2016.
|
2017NE14273 | 28/12/2017 | 181.014,56 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL13770 | 13/09/2017 | 0,00 | 60.338,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL18529 | 28/11/2017 | 0,00 | 60.338,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11606 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 60.338,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16160 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 60.338,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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