CPF/CNPJ:
14391512000130
Emissão:
16/03/2017
Plano Interno:
APSAMU
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
48036/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE JAN E FEV/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01266 | 16/03/2017 | 155.838,50 | 779.187,50 | 701.268,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE JAN E FEV/2017
|
2017NE01266 | 16/03/2017 | 155.838,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE MARCO E ABRIL/2017
|
2017NE05122 | 12/06/2017 | 155.837,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDASAMU REF. AO MES DE MAIO DE 2017
|
2017NE05798 | 04/07/2017 | 77.918,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU REF O MES DE JUNHO DE 2017
|
2017NE06888 | 02/08/2017 | 77.918,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU, REF. O MES DE JULHODE 2017
|
2017NE09212 | 14/09/2017 | 77.918,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AO MES DE AGO/2017
|
2017NE10446 | 13/10/2017 | 77.918,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AOS MESES DE SET A DEZ/2017
|
2017NE12038 | 09/11/2017 | 311.675,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01735 | 16/03/2017 | 0,00 | 77.918,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06517 | 26/05/2017 | 0,00 | 77.918,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08034 | 12/06/2017 | 0,00 | 155.837,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09295 | 04/07/2017 | 0,00 | 77.918,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11003 | 02/08/2017 | 0,00 | 77.918,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13927 | 14/09/2017 | 0,00 | 77.918,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL15739 | 13/10/2017 | 0,00 | 77.918,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17591 | 13/11/2017 | 0,00 | 77.918,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL19429 | 11/12/2017 | 0,00 | 77.918,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01558 | 17/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 77.918,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05628 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 77.918,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06859 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 155.837,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07978 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 77.918,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09964 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 77.918,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11754 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 77.918,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14483 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 77.918,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16526 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 77.918,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
