CPF/CNPJ:
14271298000189
Emissão:
06/04/2017
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
276686/2016
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE NEFROLOGIA(TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) PARA ATENDER PACIENTES EM ACAILANCIA/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02085 | 06/04/2017 | 1.103.581,98 | 418.299,06 | 418.299,06 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE NEFROLOGIA(TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) PARA ATENDER PACIENTES EM ACAILANCIA/MA
|
2017NE02085 | 06/04/2017 | 1.103.581,98 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2017NE10808 | 25/10/2017 | -685.282,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05852 | 17/05/2017 | 0,00 | 36.058,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL09478 | 05/07/2017 | 0,00 | 92.567,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL11752 | 09/08/2017 | 0,00 | 97.801,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL13858 | 13/09/2017 | 0,00 | 90.497,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL15569 | 11/10/2017 | 0,00 | 101.374,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB05066 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 540,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05065 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.841,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05121 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.841,25 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB05067 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.676,74 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL05870 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -33.841,25 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB07737 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.388,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07736 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 91.178,55 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB09927 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.467,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09926 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 96.334,37 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB11691 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.357,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11690 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 89.139,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13442 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 99.853,71 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB14719 | 01/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.520,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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