CPF/CNPJ:
14016482000182
Emissão:
29/08/2017
Plano Interno:
17FB301/204
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Processo:
183543/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO PARA SUSTENTAR ADESPESA COM CUSTEIO E MA-NUTENCAO PARA ACAO DE AS-SISTENCIA A SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO BENEDITO DORIO PRETO/MA,CONFORME PORTARIA N.562/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE08573 | 29/08/2017 | 200.001,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUSTENTAR ADESPESA COM CUSTEIO E MA-NUTENCAO PARA ACAO DE AS-SISTENCIA A SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO BENEDITO DORIO PRETO/MA,CONFORME PORTARIA N.562/2017
|
2017NE08573 | 29/08/2017 | 200.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PARCELA DAPORTARIA N.562/2017 DE /SAO BENEDITO DO RIO PRETO
|
2017NE08904 | 04/09/2017 | 199.999,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL12972 | 29/08/2017 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13389 | 04/09/2017 | 0,00 | 199.999,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13390 | 04/09/2017 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10991 | 29/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11329 | 04/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 199.999,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11330 | 04/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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