CPF/CNPJ:
14014359000122
Emissão:
27/03/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
27401/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01735 | 27/03/2017 | 272.590,51 | 135.993,13 | 135.993,13 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
|
2017NE01735 | 27/03/2017 | 272.590,51 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIALCONFORME SOLICITACAO DAUGRCASS ( FOLHA N. 128 E129 ) ANEXA.
|
2017NE08180 | 21/08/2017 | -68.147,63 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA ADEQUA-CAO ORCAMENTARIA
|
2017NE13079 | 05/12/2017 | -49.717,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03098 | 06/04/2017 | 0,00 | 16.198,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04946 | 05/05/2017 | 0,00 | 13.603,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08816 | 28/06/2017 | 0,00 | 22.493,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08883 | 28/06/2017 | 0,00 | 20.972,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13428 | 05/09/2017 | 0,00 | 22.493,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13785 | 13/09/2017 | 0,00 | 19.343,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14443 | 20/09/2017 | 0,00 | 20.887,55 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02664 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.198,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04292 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.603,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07500 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.493,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07546 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.972,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11377 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.493,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11625 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.343,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12246 | 20/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.887,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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