CPF/CNPJ:
13848108000180
Emissão:
12/05/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Processo:
66998/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
EMPENHO REFERENTE A IEQGHPARA DESPESAS DE MANUTEN-CAO DO HOSPITAL DE 20 LEITOS DE JENIPAPOS DOS VIEIRAS/MA, CONFORME TERMO DEADESAO 039/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03507 | 12/05/2017 | 51.830,25 | 312.431,71 | 312.431,71 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A IEQGHPARA DESPESAS DE MANUTEN-CAO DO HOSPITAL DE 20 LEITOS DE JENIPAPOS DOS VIEIRAS/MA, CONFORME TERMO DEADESAO 039/2015
|
2017NE03507 | 12/05/2017 | 51.830,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE IEQHG PARA MA-NUTENCAO DO HOSPITAL DE20 LEITOS DE JINIPAPO DOVIEIRAS REF.A MARCO/ 2017CONF.TERMO ADESAO 039/ 15
|
2017NE04597 | 07/06/2017 | 67.217,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA MANUTENCAODO HOSPITAL 20 LEITOS CONFORME TERMO DE ADESAO 39/2015 ANEXO.
|
2017NE05428 | 21/06/2017 | 52.985,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO "IEQGH", COR-RESPONDENTE AO MES DE MA-IO/17, CONFORME PORTARIA/N.228/2017 E TERMO DE ADESAO N.039/2015
|
2017NE06147 | 12/07/2017 | 60.399,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO INCENTICO AOIEQGH VISANDO A COMPLEMENTACAO DO CUSTEIO DA DESPESAS DECORRENTE A MANUTEN-CAO E FUNCIONAMENTO AO HOPITAL DE 20(VINTE) LEITOSMES DE JUNHO/2017 CONFOR-ME TERMO ADESAO 39/2015 EPORTARIA 22
|
2017NE07967 | 17/08/2017 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE POR DETERMINACAO SUPERIOR.
|
2017NE14309 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05589 | 12/05/2017 | 0,00 | 51.829,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07368 | 07/06/2017 | 0,00 | 67.217,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08515 | 21/06/2017 | 0,00 | 52.985,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09839 | 12/07/2017 | 0,00 | 60.399,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL12334 | 17/08/2017 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04849 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 51.829,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06280 | 07/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 67.217,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07255 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 52.985,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08337 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 60.399,52 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB10467 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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