CPF/CNPJ:
13848108000180
Emissão:
27/03/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
27401/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01685 | 27/03/2017 | 209.112,91 | 133.043,19 | 133.043,19 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
|
2017NE01685 | 27/03/2017 | 209.112,91 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIALCONFORME SOLICITACAO DAUGRCASS ( FOLHA N. 128 E129 ) ANEXA.
|
2017NE08144 | 21/08/2017 | -52.278,23 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA ADEQUA-CAO ORCAMENTARIA
|
2017NE13060 | 05/12/2017 | -23.791,49 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06311 | 24/05/2017 | 0,00 | 29.817,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06320 | 24/05/2017 | 0,00 | 17.204,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08820 | 28/06/2017 | 0,00 | 17.204,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL10333 | 20/07/2017 | 0,00 | 17.204,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL12299 | 16/08/2017 | 0,00 | 17.204,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL15234 | 04/10/2017 | 0,00 | 17.204,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL15657 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL16252 | 25/10/2017 | 0,00 | 17.204,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05442 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 29.817,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05448 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.204,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07501 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.204,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08860 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.204,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10435 | 16/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.204,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13118 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.204,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13710 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14132 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.204,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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