CPF/CNPJ:
13792203000100
Emissão:
11/10/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Processo:
148344/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO REF. AO IEQGH PARA AS DESPESAS DE MANUTENCAO DO HOSPITAL DE 20 LEITOS DE CONCEICAO DO LAGOACU, CONFORME TERMO DEADESAO NUMERO 24/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE10350 | 11/10/2017 | 80.001,00 | 155.987,80 | 155.987,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO IEQGH PARA AS DESPESAS DE MANUTENCAO DO HOSPITAL DE 20 LEITOS DE CONCEICAO DO LAGOACU, CONFORME TERMO DEADESAO NUMERO 24/2015
|
2017NE10350 | 11/10/2017 | 80.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO IEQGHPARA MANUTENCAO DO HOSPI-TAL DE 20 LEITOS, CONFOR-ME TERMO DE ADESAO 37/15.
|
2017NE11916 | 08/11/2017 | 75.987,80 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE 10350 PORDETERMINACAO SUPERIOR
|
2017NE14325 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL15591 | 11/10/2017 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17277 | 08/11/2017 | 0,00 | 75.987,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13533 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB15178 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 75.987,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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