CPF/CNPJ:
13756257304
Emissão:
30/03/2017
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
55486/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA 10 QUADRA 22 CASA 07
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 03.04 A 14.04.17EM GRAJAU IMPERATRIZ PRESIDENTE DUTRA COM 11 DIARIAS E MEIA RD 253/17 ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01838 | 30/03/2017 | 1.759,50 | 1.759,50 | 1.759,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 03.04 A 14.04.17EM GRAJAU IMPERATRIZ PRESIDENTE DUTRA COM 11 DIARIAS E MEIA RD 253/17 ANEXO
|
2017NE01838 | 30/03/2017 | 1.759,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL02706 | 30/03/2017 | 0,00 | 1.759,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB02180 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.759,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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