CPF/CNPJ:
13698583372
Emissão:
15/09/2017
Plano Interno:
FORTEATP1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
208197/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - PSF e Saúde Bucal - PSBU
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
R.08 QD.15 CASA 60 COHATRAC IV
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO DE DIARIA PARA VIAGEM NO PERIODO DE 25 A 28/09/2017,PARA O MUNICIPIO DE IMPERATRIZ/MA 3,5 (TREA DIARIAS E MEIA,CONFORME RD N.1737/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE09268 | 15/09/2017 | 465,50 | 465,50 | 465,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIA PARA VIAGEM NO PERIODO DE 25 A 28/09/2017,PARA O MUNICIPIO DE IMPERATRIZ/MA 3,5 (TREA DIARIAS E MEIA,CONFORME RD N.1737/2017.
|
2017NE09268 | 15/09/2017 | 465,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL14227 | 15/09/2017 | 0,00 | 465,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB11825 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 465,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11825 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
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2017NS00271 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -465,50 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB12151 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 465,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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