CPF/CNPJ:
13519211000187
Emissão:
30/10/2017
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
189585/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO REFERENTE AO SE-GUNDO TERMO ADITIVO AO /CONTRATO N.107/2015, CUJOOBJETO TRATA DA PRORROGA-CAO DE PRAZO POR 12(DOZE)MESES(OU ATE A CONCLUSAO/DA LICITACAO EM ANDAMENTODOS SERVICOS DE DE IMPEZAE CONSERV.D
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE11036 | 30/10/2017 | 222.388,23 | 70.759,89 | 70.759,89 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SE-GUNDO TERMO ADITIVO AO /CONTRATO N.107/2015, CUJOOBJETO TRATA DA PRORROGA-CAO DE PRAZO POR 12(DOZE)MESES(OU ATE A CONCLUSAO/DA LICITACAO EM ANDAMENTODOS SERVICOS DE DE IMPEZAE CONSERV.D
|
2017NE11036 | 30/10/2017 | 222.388,23 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
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2017NL20536 | 28/12/2017 | 0,00 | 70.759,89 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB17989 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.061,40 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB17988 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.783,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB17986 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 58.376,91 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB17987 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.537,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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