CPF/CNPJ:
13250978000153
Emissão:
28/04/2017
Plano Interno:
FORTEPIDEM1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
51238/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
DESPESA PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERV. REF. AO CT18/2015, PARA LOCACAO DOIMOVEL QUE ABRIGA OS SETORES DA SEC. ADJUNTA DE A-TENCAO PRIMARIA E VIGILANCIA EM SAUDE DA SES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03029 | 28/04/2017 | 101.251,00 | 496.250,00 | 406.142,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERV. REF. AO CT18/2015, PARA LOCACAO DOIMOVEL QUE ABRIGA OS SETORES DA SEC. ADJUNTA DE A-TENCAO PRIMARIA E VIGILANCIA EM SAUDE DA SES
|
2017NE03029 | 28/04/2017 | 101.251,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERV. REF. AO CT18/2015, PARA LOCACAO DOIMOVEL QUE ABRIGA OS SETORES DA SEC. ADJUNTA DE A-TENCAO PRIMARIA E VIGILANCIA EM SAUDE DA SES
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2017NE06672 | 25/07/2017 | 395.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DA NE3029 PARA ADEQUACAO ORCA-MENTARIA CONFORME DETER-MINACAO SUPERIOR.
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2017NE14495 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL09944 | 13/07/2017 | 0,00 | 101.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL11702 | 09/08/2017 | 0,00 | 101.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL13531 | 06/09/2017 | 0,00 | 101.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL18184 | 22/11/2017 | 0,00 | 101.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL20454 | 28/12/2017 | 0,00 | 91.250,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB08407 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 101.250,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB09694 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 101.250,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11440 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 101.250,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16783 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 101.250,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 08964834000129 - PRONTO ATENDIMENTO NEFROLOGICO LTDA |
2017NL21316 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.142,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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