CPF/CNPJ:
13120165000149
Emissão:
27/03/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
27401/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01668 | 27/03/2017 | 200.564,82 | 95.234,39 | 95.234,39 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
|
2017NE01668 | 27/03/2017 | 200.564,82 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIALCONFORME SOLICITACAO DAUGRCASS ( FOLHA N. 128 E129 ) ANEXA.
|
2017NE08007 | 17/08/2017 | -50.141,21 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA ADEQUA-CAO ORCAMENTARIA
|
2017NE13047 | 05/12/2017 | -38.475,51 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL,PARA ADE-QUACAO ORCAMENTARIA.
|
2017NE14875 | 29/12/2017 | -6.444,13 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02699 | 30/03/2017 | 0,00 | 16.577,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06313 | 24/05/2017 | 0,00 | 2.638,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06323 | 24/05/2017 | 0,00 | 10.942,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08212 | 14/06/2017 | 0,00 | 16.577,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL10321 | 20/07/2017 | 0,00 | 16.095,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13819 | 13/09/2017 | 0,00 | 32.402,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02195 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.577,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05443 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.638,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05451 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.942,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06998 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.577,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08847 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.095,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11663 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 32.402,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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