CPF/CNPJ:
12836168315
Emissão:
07/03/2017
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
181303/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA D.PEDREO 367 JACU-ACAILANDIA
Municipio:
ACAILANDIA
Estado:
MA
CEP:
65930000
EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A LOCACAO DE IMOVELPARA ABRIGAR INSTALACOES DO NUCLEO DE ENTOMLOGIA,LABORATORIO DE REVISAO E /GAREGEM DA UNIDADE REGIONAL DE SAUDE DE ACAILANDIADO CONTRATO N.148/2016, /CONFORME AU
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00675 | 07/03/2017 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A LOCACAO DE IMOVELPARA ABRIGAR INSTALACOES DO NUCLEO DE ENTOMLOGIA,LABORATORIO DE REVISAO E /GAREGEM DA UNIDADE REGIONAL DE SAUDE DE ACAILANDIADO CONTRATO N.148/2016, /CONFORME AU
|
2017NE00675 | 07/03/2017 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL02304 | 27/03/2017 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL02306 | 27/03/2017 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL04013 | 19/04/2017 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL05967 | 18/05/2017 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL08222 | 14/06/2017 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL10315 | 19/07/2017 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL13100 | 31/08/2017 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL14867 | 29/09/2017 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02030 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02032 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02029 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02031 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03481 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03480 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB05148 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05147 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB07009 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07008 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB08720 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08719 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB11036 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 782,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11035 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.217,56 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB12816 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12811 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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