CPF/CNPJ:
12704520372
Emissão:
02/06/2017
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
111954/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
FUNASA
Municipio:
IMPERATRIZ
Estado:
MA
CEP:
65900000
DESPESA COM 4,5 DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DESCRI-TO NA RD 795, NO PERIODO DE 29/05 A 02/06/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE04347 | 02/06/2017 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM 4,5 DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DESCRI-TO NA RD 795, NO PERIODO DE 29/05 A 02/06/2017
|
2017NE04347 | 02/06/2017 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL07031 | 02/06/2017 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB06046 | 02/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05870 OB - 2017OB06046 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 03062017
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2017NS00159 | 02/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -598,50 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB06490 | 09/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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