CPF/CNPJ:
12692336372
Emissão:
30/10/2017
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
237310/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA MATOR BANDEIRA S/N ITAPECURU
Municipio:
ITAPECURU
Estado:
MA
CEP:
06500000
EMPENHO PARA VIAGEM NO //PERIODO DE 16 A 20/10/17 PARA OS MUNICIPIOS DE ANAJATUBA,ARARI, BELAGUA E OUTROS CONFORME RD N.2072/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE11032 | 30/10/2017 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA VIAGEM NO //PERIODO DE 16 A 20/10/17 PARA OS MUNICIPIOS DE ANAJATUBA,ARARI, BELAGUA E OUTROS CONFORME RD N.2072/2017.
|
2017NE11032 | 30/10/2017 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL16608 | 31/10/2017 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB14289 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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