CPF/CNPJ:
12622125372
Emissão:
15/09/2017
Plano Interno:
FORTEATP1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
210953/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - PSF e Saúde Bucal - PSBU
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA 28 QD 34 CASA 07 COHAMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65074400
DESPESA COM 4.5 (QUATROE MEIA) DIARIAS EM FACE AODESLOCAMENTO PARA O MUNI-CIPIO DE COROATA NO PE-RIODO DE 11/09 A 15/09/17CONFORME RD 1748 ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE09287 | 15/09/2017 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM 4.5 (QUATROE MEIA) DIARIAS EM FACE AODESLOCAMENTO PARA O MUNI-CIPIO DE COROATA NO PE-RIODO DE 11/09 A 15/09/17CONFORME RD 1748 ANEXO.
|
2017NE09287 | 15/09/2017 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL14259 | 15/09/2017 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB12088 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB12088 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
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2017NS00513 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -598,50 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB12196 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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