CPF/CNPJ:
12109949000103
Emissão:
27/03/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
27401/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01726 | 27/03/2017 | 592.061,30 | 361.886,36 | 361.886,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
|
2017NE01726 | 27/03/2017 | 592.061,30 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIALCONFORME SOLICITACAO DAUGRCASS ( FOLHA N. 128 E129 ) ANEXA.
|
2017NE08175 | 21/08/2017 | -148.015,33 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA ADEQUA-CAO ORCAMENTARIA
|
2017NE13075 | 05/12/2017 | -82.159,61 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08466 | 21/06/2017 | 0,00 | 133.825,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08468 | 21/06/2017 | 0,00 | 48.994,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL10380 | 20/07/2017 | 0,00 | 46.457,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13088 | 31/08/2017 | 0,00 | 46.609,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14788 | 28/09/2017 | 0,00 | 41.328,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17351 | 09/11/2017 | 0,00 | 44.671,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07212 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 133.825,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07213 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 48.994,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08872 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 46.457,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11045 | 01/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 46.609,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12562 | 28/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 41.328,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB15433 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 44.671,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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