CPF/CNPJ:
11886594000104
Emissão:
27/03/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
27401/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01638 | 27/03/2017 | 841.887,99 | 545.936,22 | 545.936,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
|
2017NE01638 | 27/03/2017 | 841.887,99 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIALCONFORME SOLICITACAO DAUGRCASS ( FOLHA N. 128 E129 ) ANEXA.
|
2017NE07989 | 17/08/2017 | -210.472,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA ADEQUA-CAO ORCAMENTARIA
|
2017NE13032 | 05/12/2017 | -85.479,77 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03958 | 19/04/2017 | 0,00 | 39.103,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04221 | 25/04/2017 | 0,00 | 69.813,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05896 | 17/05/2017 | 0,00 | 65.189,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08891 | 28/06/2017 | 0,00 | 92.576,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09921 | 12/07/2017 | 0,00 | 69.813,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL12622 | 23/08/2017 | 0,00 | 69.813,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13804 | 13/09/2017 | 0,00 | 69.813,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL16789 | 31/10/2017 | 0,00 | 69.813,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03449 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 39.103,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03618 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 69.813,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05111 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 65.189,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07537 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 92.576,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08391 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 69.813,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10714 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 69.813,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11654 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 69.813,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14750 | 01/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 69.813,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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