CPF/CNPJ:
11848497000119
Emissão:
27/03/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
27401/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01716 | 27/03/2017 | 127.911,21 | 98.691,80 | 98.691,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
|
2017NE01716 | 27/03/2017 | 127.911,21 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIALCONFORME SOLICITACAO DAUGRCASS ( FOLHA N. 128 E129 ) ANEXA.
|
2017NE08160 | 21/08/2017 | -31.977,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR MAC/AIH REF. AOS MESES DE JA-NEIRO A DEZEMBRO/2017.
|
2017NE13115 | 05/12/2017 | 13.689,65 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: ROFORCO MAC/AIH REFEREN-TE AOS MESES DE JANEIROA DEZEMBRO/2017 CONFORMEPLANILHA ANEXO.
|
2017NE14886 | 29/12/2017 | 8.209,99 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03936 | 19/04/2017 | 0,00 | 8.555,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04306 | 26/04/2017 | 0,00 | 10.208,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06327 | 24/05/2017 | 0,00 | 10.523,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07529 | 08/06/2017 | 0,00 | 10.523,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11692 | 09/08/2017 | 0,00 | 10.523,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11696 | 09/08/2017 | 0,00 | 10.523,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13787 | 13/09/2017 | 0,00 | 10.523,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL16256 | 25/10/2017 | 0,00 | 6.264,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL18199 | 23/11/2017 | 0,00 | 10.523,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL19686 | 12/12/2017 | 0,00 | 10.523,27 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03433 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.555,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03685 | 26/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.208,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05434 | 24/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.523,27 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06422 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.523,27 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09684 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.523,27 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09688 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.523,27 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11626 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.523,27 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14133 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.264,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB15894 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.523,27 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB17377 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.523,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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