CPF/CNPJ:
11771395000142
Emissão:
27/03/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
27401/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01672 | 27/03/2017 | 347.800,62 | 166.116,97 | 166.116,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
|
2017NE01672 | 27/03/2017 | 347.800,62 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIALCONFORME SOLICITACAO DAUGRCASS ( FOLHA N. 128 E129 ) ANEXA.
|
2017NE08012 | 17/08/2017 | -86.950,16 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA ADEQUA-CAO ORCAMENTARIA
|
2017NE13051 | 05/12/2017 | -41.177,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL04235 | 27/03/2017 | 0,00 | -28.671,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03094 | 06/04/2017 | 0,00 | 28.761,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04216 | 25/04/2017 | 0,00 | 28.671,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04238 | 25/04/2017 | 0,00 | 28.761,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06855 | 01/06/2017 | 0,00 | 26.869,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08895 | 28/06/2017 | 0,00 | 28.761,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL10361 | 20/07/2017 | 0,00 | 25.598,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11695 | 09/08/2017 | 0,00 | 27.365,03 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02659 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.761,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03623 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.761,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05890 | 01/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.869,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07535 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.761,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08874 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.598,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09687 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 27.365,03 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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