CPF/CNPJ:
11683583000119
Emissão:
13/03/2017
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
284916/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CELEBRACAO DE CONTRATO COM A APAE DE P. DOLUMIAR PARA SERVICOS NOATENDIMENTO DE PACIENTESCOM NECESSIDADES ESPECIOAIS DO MUNICIPIO PACO DOLUMIAR EM ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01154 | 13/03/2017 | 188.526,96 | 107.937,94 | 107.937,94 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CELEBRACAO DE CONTRATO COM A APAE DE P. DOLUMIAR PARA SERVICOS NOATENDIMENTO DE PACIENTESCOM NECESSIDADES ESPECIOAIS DO MUNICIPIO PACO DOLUMIAR EM ANEXO
|
2017NE01154 | 13/03/2017 | 188.526,96 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SOLICITACAO CANCELAMENTOPARCIAL NE 1154/2017 CON-FORME FOLHA 157 ANEXO.
|
2017NE10039 | 04/10/2017 | -47.131,74 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE N.1254 POR DETERMINACAO SUPERIOR.
|
2017NE12922 | 30/11/2017 | -2.036,12 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA AJUSTEORCAMENTARIO
|
2017NE14459 | 29/12/2017 | -13.674,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA SUSTENTAR /DESPESAS COM SERVICOS DEASSISTENCIA A PORTADORESDE DOENCAS ESPECIAIS NA /CIDADE DE BALSAS,CONFORMEDESPACHO ADMINISTRATIVO.
|
2017NE14515 | 28/12/2017 | 13.674,46 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL20500 | 28/12/2017 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL09493 | 05/07/2017 | 0,00 | 14.692,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL12353 | 17/08/2017 | 0,00 | 14.692,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL12653 | 24/08/2017 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL13866 | 14/09/2017 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL16196 | 25/10/2017 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL18893 | 05/12/2017 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07743 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.692,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10488 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.692,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10723 | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11698 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14080 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16833 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB17973 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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