CPF/CNPJ:
11629135000137
Emissão:
27/03/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
27401/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01632 | 27/03/2017 | 24.388,00 | 18.103,30 | 18.103,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
|
2017NE01632 | 27/03/2017 | 24.388,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIALCONFORME SOLICITACAO DAUGRCASS ( FOLHA N. 128 E129 ) ANEXA.
|
2017NE07983 | 17/08/2017 | -6.097,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR MAC/AIH REF. AOS MESES DE JA-NEIRO A DEZEMBRO/2017.
|
2017NE13104 | 05/12/2017 | 4.320,97 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL,PARA ADE-QUACAO ORCAMENTARIA.
|
2017NE14858 | 29/12/2017 | -888,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02662 | 30/03/2017 | 0,00 | 1.810,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05477 | 11/05/2017 | 0,00 | 1.810,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08813 | 28/06/2017 | 0,00 | 1.810,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08846 | 28/06/2017 | 0,00 | 1.810,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14857 | 29/09/2017 | 0,00 | 5.430,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17349 | 09/11/2017 | 0,00 | 1.810,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL19528 | 12/12/2017 | 0,00 | 1.810,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL20809 | 29/12/2017 | 0,00 | 1.810,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02183 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.810,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04764 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.810,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07499 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.810,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07517 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.810,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12593 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.430,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB15435 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.810,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB17323 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.810,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB18392 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.810,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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